Ceturtdien, 30. janvārī tika apstiprināts Valkas novada pašvaldības 2025. gada budžets.
Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi 2025. gadam un stabilizētu budžetu, esam iepriekšējā gadā strādājuši pie finanšu disciplīnas, pie budžeta optimizācijas plāna, savu artavu tam deva arī funkciju audits.
No valsts puses tiek novirzīti finanšu resursi, pat vairāk kā pērn, taču tie aizvien ir nepietiekami, tāpēc jaunus izdevumus šajā gadā plānot nevarēsim.
Ļoti jāseko līdzi būs 2025. gada ieņēmumu un izdevumu pozīcijām. Ja radīsies neplānoti izdevumi, tie būs jāsedz no pašvaldībai piederoša īpašuma pārdošanas līdzekļiem.
Šajā gadā plānots mērķtiecīgs darbs, kas tiešā veidā ietekmē mūsu kopējo finanšu situāciju, tas ir darbs ar mūsu 5 ražošanas ēkām. Plānota nomas maksas pārskatīšana, darbs pie rezultatīvo rādījumu sasniegšanas.
Pašvaldība, veidojot savu budžetu, ļoti lielā mērā ir atkarīga no valsts nodokļu politikas un valsts veiktajiem aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai.
2025. gada budžeta projekta sagatavošanā tika noteiktas šādas prioritātes:
- uzsākto investīciju projektu nodrošināšana;
- sociālo pabalstu un sociālās aprūpes iestāžu sniegto pakalpojumu nodrošināšana;
- izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana;
- citu uzņemto saistību, t.sk. aizņēmumu pamatsummu un procentu maksājumu nodrošināšana;
- komunālo maksājumu nodrošināšana;
- atlīdzības palielināšana atbilstoši valstī noteiktajai minimālajai darba algai un pašvaldības pedagoģisko darbinieku atalgojuma palielinājums 2.6% apmērā;
- komunālo nodaļu darbības nepārtrauktības nodrošināšana.
Ieņēmumi:
- Kopējie ieņēmumi šī gada pamatbudžetā ir 19 726 764 eiro, kas ir par 933 052 eiro vairāk, nekā pērn.
- Lielāko ieņēmumu sadaļu veido Iedzīvotāju ienākumu nodoklis.
- Atbilstoši Finanšu ministrijas aprēķiniem, mūsu šī gada budžetā ieņēmumi no šī nodokļa ir 6 768 661 eiro.
To ietekmē nodarbināto skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, minimālā darba alga, kā arī mikrouzņēmuma nodokļa režīms. Pašvaldībām no kopējās iekasētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksas tiek atskaitīti 78% un 22% tiek novirzīti valstij. - Ieņēmumi no Nekustamā īpašuma nodokļa šajā gadā prognozēti 617 500 eiro.
- Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa un dabas resursu nodokļa - 57 800 eiro.
- Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas - 58 111 eiro
Būtisku pašvaldības budžeta daļu veido maksājumi no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem, kā arī Eiropas Savienības fondu līdzekļi.
Kopumā transfertu ieņēmumi ir 8 032 147 eiro tas ir:
- Pedagogu atlīdzībai un izglītības pasākumiem (t.sk. izglītojamo ēdināšana 1.-4.klašu grupā, asistentu pakalpojumi skolās, mācību līdzekļu iegāde) 2 890 709 eiro;
- Mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondam 297 057 eiro, (samazinājums pret 2024.gadu 410 eiro);
- Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem 178 579 eiro;
- Atbalsts mājsaimniecībām 378 705 eiro;
- Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai 14 860 eiro;
- Dziesmu un Deju svētku izdevumiem 21 786 eiro;
- Māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai 18 832 eiro;
- Finansējums ambulatorajiem pakalpojumiem 44 686 eiro;
- Atbalsts bezdarbnieku nodarbinātībai 7 509 eiro.
Vēl ieņēmumus veido maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 3 839 034 eiro. Tie ir ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un komunālajiem pakalpojumiem (ūdeni, kanalizāciju, siltumu, nomu u.c.).
- Uz 31.12.2024. budžetā naudas atlikums - 97 769 eiro.
- Citu budžeta līdzekļu atlikums - 12 286 eiro.
- Ziedojumu un dāvinājumu atlikums - 2 329 eiro.
Izdevumi:
- Izdevumu sadaļa 2025. gadā sastāda 18 957 301 eiro.
- Sakarā ar to, ka 2025. gada budžetā ir jāparedz atalgojuma kāpums minimālo algu saņēmējiem un 2,6 % algu pieaugums pedagogiem, finansējums ir paredzēts tikai uzturēšanas izdevumiem un atsevišķiem investīciju projektiem.
- Plānošanas procesā tika nolemts šogad neveikt lielus kapitālos ieguldījumus un sabalansēt budžetu, neizmantojot vidēja termiņa aizņēmumu, bet izmantojot likumā “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru “ 39.pantā noteikto iespēju samazināt tekošā gada pamatsummas maksājumus ne vairāk kā par 30 procentiem no kopējā apmēra, nepagarinot aizdevuma atmaksas termiņu.
Lielākās izdevumu pozīcijas:
- Atlīdzība (atalgojums + darba devēja nodoklis, pabalsti un kompensācijas) 9 208 931 eiro;
- Izglītības iestādēm 6 372 286 eiro;
- Komunālajai saimniecībai darbības nodrošināšanai 1 750 000 eiro;
- Sociālajai aizsardzībai 1 727 431 eiro;
- Arī kultūrai tiek novirzīts vairāk kā 1 miljons eiro;
- Sabiedriskajai kārtības un drošībai 71 819 eiro;
- Veselībai 45 432 eiro.
Detalizētāk skatoties, lielākie izdevumi ir saistīti ar:
- projektu līdzmaksājumiem 1 200 000 eiro;
- bērnu pusdienu līdzmaksājumiem ap 400 000 eiro;
- kurināmam 152 000 eiro;
- transporta remontiem 117 000 eiro;
- savstarpējiem norēķiniem 110 000 eiro;
- ceļu uzturēšanai 96 000 eiro;
- Vijciemam apkurei 90 000 eiro;
- operatīvie līzinga maksājumi 69 000 eiro;
- lietvedības sistēmai 58 000 eiro;
- vēlēšanām 45 000 eiro;
- brīvprātīgo iniciatīvu atbalstam 44 000 eiro;
- iepriekšējiem priekšsēdētājiem kompensācijas likuma noteiktā kārtībā 40 000 eiro;
- autotransportu izpirkšanai 36 000 eiro;
- tranzītielas atjaunošanai līdzmaksājums 35 000 eiro;
- Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 26 000 eiro;
- pilsētas noformējumam 17 000 eiro;
- VJCĢ skolas salidojumam 10 000 eiro;
- Valkas stadiona mākslīgā futbola laukuma seguma nomas maksai 7904 eiro;
- līdzdalības budžetam 7 300 eiro;
- pilsētas svētkiem 7 000 eiro;
- sudraba karotītēm jaundzimušajiem 3 500 eiro.
Valkas novada pašvaldības saistību apmērs (ņemot vērā plānotos aizņēmumus un pamatsummas maksājuma grafika pārskatīšanu) uz 01.01.2025. ir 36 385 281 euro, kas šī gada budžetā sastāda 15.75 %, nākamajā gadā 17.10 %, 2027.gadā 16.64 % pret pamatbudžeta ieņēmumiem.
Neraugoties uz augstākminēto, ar cerībām lūkojamies uz 2026. un 2027. gadu un plānojam ieguldīt novada attīstībā lielākus finanšu līdzekļus.
Paldies Valkas novada iestāžu, nodaļu vadītājiem, speciālistiem un deputātiem par mērķtiecīgo darbu!